Què és la Sol·licitud d'indemnitzacions per raó del servei?

És un formulari destinat a tramitar les despeses relatives als viatges de recerca, cursos, congressos i similars.

Accés a l'aplicació 

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > SPI > Nova sol·licitud> Tràmits administratius. Hi podeu accedir a través del següent enllaç Universitat Jaume I.

Open

Menú d’inici a la sol·licitud

Qui pot utilitzar la Sol·licitud d'indemnitzacions per raó del servei?

Aquest formulari està adreçat a PDI, PI i PTGAS de la universitat que ha de justificar les despeses ocasionades a causa de viatges de recerca, cursos, congressos i altres motius similars.

Així mateix, el PTGAS de les diferents unitats de gestió, centres, o departaments seran els encarregats de tramitar les sol·licituds.

La pàgina d'inici de la Sol·licitud d'indemnitzacions per raó del servei

Quan accediu a la pàgina de la sol·icitud la primera pantalla es presenta de la següent manera: 

Open

Imatge pantalla d'inici del formulari.

Com podeu veure en la imatge de sota, us identifica a vosaltres com a Sol·licitant i automàticament mostra la Data de la sol·licitud i la Vinculació, tot i que la podeu canviar en cas que en tingueu més d'una. A continuació heu d'introduir les dades bàsiques de la justificació. Fixeu-vos que els camps obligatoris estan marcats amb un asterisc (*). Per a obtenir més informació vegeu Què és un camp obligatori?, del document Elements comuns de les aplicacions.    

Des de la pàgina principal del formulari podeu definir els següents camps:

• Tipus de sol·licitud. Els tipus poden ser d'avançament o comissió de serveis. 

• Si prové d'un avançament indicar el SPI. En el cas de ser del primer tipus s'haurà d'emplenar aquest camp.

• Comissionat o comissionada: persona per a la qual se sol·licita el tràmit.

• La despesa va a càrrec de? Ací s'ha de triar una de les tres opcions per poder avançar. Les alternatives són: Investigació, Càtedres, Transferència, Innovació (projectes i pressupost ordinari d’instituts/SCIC/SEA); Pressupost ordinari del departament/centre, Projectes d’innovació educativa, Projectes Erasmus; Gestió (Càrrecs acadèmics, PTGAS, etc.). Segons l'opció triada en aquesta primera pàgina la sol·licitud es desenvoluparà de manera diferent en funció del tipus i qui ha de fer-se càrrec de la despesa.

Com s'inicia una nova sol·licitud?

Quan accediu al formulari, la primera pantalla que apareix és la següent:

Open

Imatge pantalla d'inici del formulari.

En la capçalera trobem els camps comuns a tots els formularis SPI: nom del sol·licitant, la data i la seua vinculació.

Per tal d’iniciar el tràmit heu de triar el comissionat de la sol·licitud i una de les tres opcions segons s'adapten millor al vostre cas.

Primer supòsit

Si triem l'opció 1 o 2, és a dir la despesa va a càrrec d’un projecte d’investigació o del pressupost ordinari del departament o centre, passarem a una segona pantalla on se sol·licitaran les següents dades:

Open

Imatge pantalla 2 (si es tria l'opció 1 o 2)

• Dades relatives a la comissió del servei:

  • Descripció de l'activitat: (congrés, viatge, etc.) S'ha d'especificar la web de l'activitat.

  • Dates d'inici i fi de l’activitat

  • Itinerari: del viatge d'arribada a l'activitat. (Ex. València/Madrid/València). Així com el país: on va tindre lloc l'activitat, i les dates d'eixida i arribada i les hores.

  • Dates d'eixida i dates d'arribada tant del desplaçament d'anada com de tornada.

• Dades relatives al vehicle: marca, model i matrícula; si escau.

• Observacions si escauen.

Segon supòsit

En el cas de triar l'opció 3, Gestió (Càrrecs acadèmics, PTGAS, etc.), passarem a una segona pantalla on se sol·licitaran les següents dades:

Open

Imatge pantalla 2 (si es tria l'opció 3)

• Centre i subcentre: on està adscrita la persona comissionada (en primer lloc, apareixen els de la persona sol·licitant, després la resta de la Universitat).

• Persona que ha de revisar la sol.lcitud.

• Dades relatives a la comissió del servei:

  • Descripció de l'activitat: (congrés, viatge, etc.) S'ha d'especificar la web de l'activitat.

  • Dates d'inici i fi de l’activitat

  • Itinerari: del viatge d'arribada a l'activitat. (Ex. València/Madrid/València). Així com el país: on va tindre lloc l'activitat, i les dates d'eixida i arribada i les hores.

  • Dates d'eixida i dates d'arribada tant del desplaçament d'anada com de tornada.

• Dades relatives al vehicle: marca, model i matrícula; si escau.

• Observacions si escauen.

La tercera pantalla és comuna a les tres opcions.

Open

Imatge pantall 3

• Projecte de despesa: És una llista desplegable on es mostraran el/s projecte/s associat/s en els que participa o està vinculat el comissionat (cas de PDI o PI) o en el cas de PTGAS aquells projectes associats al centre pressupostari que s’ha emplenat en la pantalla 2. 

• Cercador de projectes: S'utilitzarà per a cercar el projecte al qual es vol computar la despesa en el cas que aquest no es trobe en el desplegable de projectes anterior.

• Dades del projecte del ministeri: despesa i vinculació. Aquests camps sols es mostraran en el cas d’haver triat les dues primeres opcions. Tan sols s'hauran d'emplenar si la indemnització va a càrrec d’un projecte del ministeri.

A l'última pantalla trobarem un resum amb les dades que especificades. Ací també podeu adjuntar Documentació. 

• Documentació: adjuntar tiquets i factures que justifiquen les despeses. (El nom dels arxius haurà de ser el més descriptiu possible). Per tal d'adjuntar els fitxers prémer el botó Seleccionar arxius (1), un cop seleccionats tots els arxius relatius a la justificació de la despesa prémer el botó Adjuntar fitxer (2). Finalment, podreu comprovar en l'àrea Fitxers adjunts (3) si s'han pujat de forma correcta. Una vegada comprovat que tot està correcte estareu preparats per a finalitzar el procés.

• Per tramitar la sol·licitud haureu de prémer el botó Enviar (4).

Open

Imatge pantall 4

Una vegada enviat us facilitarà un número de sol·licitud. A més li arribarà un correu electrònic al sol·licitant comunicant-li que el tràmit s'ha realitzat correctament i que està pendent d'aprovació per part dels tècnics de la unitat de gestió corresponent.

Com es firma una sol·licitud per part de la unitat de gestió o persona tramitadora?

Quan la petició s'envia la rep la unitat de gestió o persona tramitadora a la qual va dirigida. Els tècnics seran els encarregats de verificar que les dades i justificants aportats són correctes. Poden revisar les dades vista per vista (Punt 1 de la pantalla resum gestió de la sol·licitud). En aquest punt del procés la persona tramitadora pot:

1. Cancel·lar (punt 2), si el tècnic troba prou motius per a considerar aquesta acció.

2. Revisar (punt 3). Requerir la revisió de la petició per part del sol·licitant afegint-hi un comentari sobre la part que requereix una modificació o més documentació.

3. Denegar (punt 4) la sol·licitud segons siga el cas. En el cas que alguna dada siga incorrecta o no s'haja inclòs la petició serà retornada per a la seua rectificació per part de la persona sol·licitant o denegar-la.

Open

Pantalla resum gestió de la sol·licitud.

Pantalles a revisar:

Open

Pantalla 1 de la sol·licitud a revisar.

Open

Pantalla 2 de la sol·licitud a revisar.

Open

Pantalla 3 de la sol·licitud a revisar.

Open

Pantalla 4 de la sol·licitud a revisar.

En aquesta última pantalla (4) de la revisió de les dades aportades és on el tècnic triarà una de les tres opcions següents:

1. Reassignació de UG/Persona tramitadora (Transició): possibilita la reassignació de la sol·licitud a una altra unitat de gestió o persona tramitadora, per aquest motiu ho haurem d’indicar prèviament en la segona pantalla en el camp etiquetat com a Persona que ha de revisar la sol·licitud.

2. Revisió per part del sol·licitant (Transició): aquesta opció dona l’opció de retornar la petició al sol·licitant si es detecta alguna errada o mancança de documentació. En aquest cas, el sol·licitant que ha iniciat el procés haurà d’entrar a la sol·licitud per tal de modificar les dades que calguen. Les tres primeres pantalles seran iguals, tret de l'última que perquè sols pareixerà l'opció de retornar a la unitat de gestió. 

3. Finalitzar sol·licitud (Final): si tot és correcte, aquest últim ítem dona per tancada la instància i la informació quedarà disponible per a incorporar-la al sistema del Servei de Gestió Econòmica. Una vegada acabat el procés s’enviarà un correu a la persona que ha iniciat la sol·licitud.

En el quadre d'Observació es pot afegir un comentari explicatiu sobre la reassignació o el problema amb les dades del sol·licitant.

Open

Pantalla resum gestió de la sol·licitud.

Importació del SPI al mòdul de retribucions del GRE

1. Tancament de la sol·licitud SPI

Un cop la sol·licitud del SPI estiga tancada, el personal de gestió econòmica ha de procedir a gestionar les retribucions mitjançant el navegador d'Oracle.

2. Accés al mòdul de retribucions

Des del navegador d'Oracle, seguiu aquesta ruta: Mòduls > GRE-2025 > Gestió de recursos econòmics > Retribucions > Justificació Comissions Serveis

Open

3. Creació de la retribució amb SPI

S’obrirà la finestra amb tots els camps relatius a la Justificació de la comissió de servei.

• Premeu el botó "Crear Retribució amb SPI" (marcat en roig en la captura de la pantalla Justificació de la comissió de servei)

Open

• En fer clic, s’obrirà una nova finestra per continuar amb el procés.

4. Selecció i configuració del formulari SPI

Un cop localitzat el SPI a tramitar:

1. Seleccioneu el número de SPI a incorporar mitjançant la llista desplegable (podeu utilitzar el botó F9 o )

2. Empleneu la resta de camps requerits:

• Tipus de tarifa: Per defecte apareixerà UJI, però també podeu seleccionar MEC si escau.

• Localització: Indiqueu si és Barcelona o Madrid, si és necessari.

• Grup del comissionat: Aquest camp és essencial per calcular correctament l’import a percebre.

Open

Com podeu consultar les vostres sol·licituds?

Podeu accedir a les vostres sol·licituds a través de IGLU > SPI > Sol·licituds en curs> Tràmits administratius

Com podeu desistir la vostra sol·licitud?

En qualsevol moment la persona sol·licitant pot esborrar o eliminar la seua sol·licitud.

Resolució de dubtes

Per a qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Gestió econòmica o Unitat d'Investigació Transferència i Justificacions (UGITJ). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica sgeindemnitzacions@uji.es.

Resolució de problemes 

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous, de 08.30 a 19 h, i els divendres, de 09.30 a 17 h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

• Sol·licitant: persona que fa el tràmit.

• Comissionat o comissionada: persona per a la qual se sol·licita el tràmit.